Contrato federal · Empenho 2025NE001811 · Comprasnet Contratos
02 - IMEDIATO
UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA contratou SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDA (CNPJ 15.653.057/0001-67) para: 02 - imediato. Valor global contratado: R$ 371,09. Vigência de 21/11/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSACNPJ 25.944.455/0001-96
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE VICOSA 154051
- Local da unidadeoficial
- VIÇOSA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3171303
- Fornecedoroficial
- SANTOS E SANTANA PRODUTOS HOSPITALARES LTDACNPJ 15.653.057/0001-67
- Processooficial
- 23114.913669/2025-48
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90112/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 371,09
- Valor globaloficial
- R$ 371,09
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 21/11/2025
- Vigênciaoficial
- 21/11/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PINÇA ANATÔMICAPINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 DISSECÇÃO, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTASERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 26 CM, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA,MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 3 | R$ 34,71 | R$ 104,13 |
| PINÇA ANATÔMICAPINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 DISSECÇÃO, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTASERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 16 CM, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA,MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 10 | R$ 16,79 | R$ 167,90 |
| PINÇA ANATÔMICAPINÇA ANATÔMICA, MODELO 1 ADSON, FORMATO PONTA PONTA RETA, TIPO PONTASERRILHADA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 12 CM, COMPONENTE S/ CREMALHEIRA,MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 6 | R$ 16,51 | R$ 99,06 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 371,09
- A liquidarcalculado
- R$ 371,09
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001811 · 21/11/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 371,09 · a liquidar R$ 371,09 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2.292 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 371,09
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001811 · 21/11/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001811 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23114.913669/2025-48
valor global após o termo: R$ 371,09 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922845
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 06:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.