Contrato federal · Empenho 2026NE000197 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE FRIGOBAR. PROCESSO 08400.001920/2026-91. PREGAO 90010/2025 - 200340 DIREN/ANP/PF. CONFORME DESPACHO 145731002-SELOG/SR/PF/PE.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou CASTRO EQUIPAMENTOS LTDA (CNPJ 42.753.718/0001-07) para: aquisição de frigobar. processo 08400.001920/2026-91. pregao 90010/2025 - 200340 diren/anp/pf. conforme despacho 145731002-selog/sr/pf/pe.. Valor global contratado: R$ 1.097,26. Vigência de 23/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DE PE 200398
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- CASTRO EQUIPAMENTOS LTDACNPJ 42.753.718/0001-07
- Processooficial
- 08400.005898/2025-78
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- MP 1.221/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.097,26
- Valor globaloficial
- R$ 1.097,26
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/04/2026
- Publicaçãooficial
- 23/04/2026
- Vigênciaoficial
- 23/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRIGOBARFRIGOBAR, CAPACIDADE 120 L, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 127/220 V, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRATELEIRAS REMOVÍVEIS/GAVETAS/ETIQUETA "A', CONSUMO MÁXIMO 19 KW/H | 1 | R$ 1.097,26 | R$ 1.097,26 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.097,26
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.097,26
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000197 · 23/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.097,26 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.097,26
Faturas
- 2949 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.097,26
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000197 · 23/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000197 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 08400.005898/2025-78
valor global após o termo: R$ 1.097,26 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922959
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 03:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.