Contrato federal · Empenho 2026NE000381 · Comprasnet Contratos
SOLICITAÇÃO DE ALOCAÇÃO DE RECURSOS E EMISSÃO DE EMPENHO Nº 14/2026 - ISEE (11.39) - P.E. 90022/2025 - AQUISICAO DE DE PERIFERICOS, BENS CONSUMIVEIS DE INFRAESTRUTURA E APOIO A TIC…
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA contratou I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDA (CNPJ 33.149.502/0001-38) para: solicitação de alocação de recursos e emissão de empenho nº 14/2026 - isee (11.39) - p.e. 90022/2025 - aquisicao de de perifericos, bens consumiveis de infraestrutura e apoio a tic - srp. Valor global contratado: R$ 3.143,00. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBACNPJ 21.040.001/0001-30
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ITAJUBA 153030
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- I.R. COMERCIO E MATERIAIS ELETRICOS LTDACNPJ 33.149.502/0001-38
- Processooficial
- 23499.004032/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.143,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.143,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PATCH PANELPATCH PANEL, PADRÃO 19 POL, CATEGORIA 6A, PORTAS 24 UN, TIPO PORTAS RJ-45 FEMEA NA PARTE FRONTAL, APLICAÇÃO REDE DE INFORMÁTICA, NORMA PADRÃO EIA/TIA 568 A/B, ALTURA 1U, INSTALAÇÃO RACK 19 POLEGADAS | 5 | R$ 435,60 | R$ 2.178,00 |
| CONECTOR CABO PAR TRANÇADOCONECTOR CABO PAR TRANÇADO, TIPO MODULAR FÊMEA, MODELO RJ45/RJ11, CATEGORIA 6, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS CAIXA SOBREPOR COM 2 SAÍDAS, TIPO KEYSTONE, APLICAÇÃO INSTALAÇÃO PONTO DE REDE | 50 | R$ 19,30 | R$ 965,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.143,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.143,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000381 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.143,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.143,00
Faturas
- 3742 · emitida 02/06/2026 · PagoR$ 3.143,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000381 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000381 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23499.004032/2025-91
valor global após o termo: R$ 3.143,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 922963
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 06:17
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.