Contrato federal · Empenho 2026NE001022 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS VISANDO AS NECESSIDADES DO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO DA UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQUISIÇÃO 131…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ESTACAO COMERCIO LTDA (CNPJ 19.321.144/0001-78) para: empenho para custear aquisição de gêneros alimentícios visando as necessidades do restaurante universitário da ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisição 1312/2026. pr 90005/2024. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 22.083,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ESTACAO COMERCIO LTDACNPJ 19.321.144/0001-78
- Processooficial
- 23073.029708/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.083,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.083,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FARINHA QUIBEFARINHA QUIBE, COMPOSIÇÃO GRÃOS DE TRIGO SELECIONADOS E MOÍDOS, TIPO CRÚ | 2.100 | R$ 8,07 | R$ 16.947,00 |
| SALSAL, TIPO REFINADO, APLICAÇÃO ALIMENTÍCIA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS TEOR MÍNIMO CLORETO DE SÓDIO 98,5% | 2.000 | R$ 1,48 | R$ 2.960,00 |
| DOCE CONFEITADODOCE CONFEITADO, TIPO GOIABADA, INGREDIENTES GOIABA MADURA, AÇÚCAR, ÁGUA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS EMBALADOS INDIVIDUALMENTE | 200 | R$ 10,88 | R$ 2.176,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 22.083,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 22.083,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001022 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 22.083,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 22.083,00
Faturas
- 3605 · emitida 17/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.650,34
- 3601 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.126,23
- 3597 · emitida 14/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.353,98
- 3596 · emitida 09/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.996,37
- 3564 · emitida 28/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.956,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001022 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001022 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.029708/2026-31
valor global após o termo: R$ 22.083,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923229
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.