Contrato federal · Empenho 2026NE000090 · Comprasnet Contratos
SETOR REQUISITANTE (UNIDADE/SETOR/DEPTO): COORDENADORIA DE ASSUNTOS ESTUDANTIS
INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS contratou 61.288.278 ANA PAULA COSTA AMORIM (CNPJ 61.288.278/0001-09) para: setor requisitante (unidade/setor/depto): coordenadoria de assuntos estudantis. Valor global contratado: R$ 2.473,50. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAISCNPJ 10.626.896/0001-72
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DE MINAS GERAIS 158122
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- 61.288.278 ANA PAULA COSTA AMORIMCNPJ 61.288.278/0001-09
- Processooficial
- 23209.000858/2026-81
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00054/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.473,50
- Valor globaloficial
- R$ 2.473,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| DETERGENTEDetergente - composição: hidróxido sódio, hipipoclorito sódio, dispersante, componente ativo: alcalino clorado, aplicação: máquina lavar louça, características adicionais: solução de 0,2 a 0,6%, alto… | 150 | R$ 16,49 | R$ 2.473,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.473,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 2.473,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000090 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.473,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 2.473,50
Faturas
- 25 · emitida 13/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.473,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000090 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000090 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23209.000858/2026-81
valor global após o termo: R$ 2.473,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923277
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 06:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 13/10/2026, 09:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.