Contrato federal · Empenho 2026NE000876 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO PARA AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LIMPEZA/REFIL PARA MOP PARA ATENDER AO RESTAURANTE UNIVERSITÁRIO E CASA DO ESTUDANTE. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORM…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou PABLO LUIS MARTINS (CNPJ 09.138.326/0001-54) para: empenho emitido para aquisição de materiais de limpeza/refil para mop para atender ao restaurante universitário e casa do estudante. via agenda de compras. prazo de entrega conforme requisição 1129/2026. pregão 90021/202…. Valor global contratado: R$ 825,48. Vigência de 27/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- PABLO LUIS MARTINSCNPJ 09.138.326/0001-54
- Processooficial
- 23073.026621/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90021/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 825,48
- Valor globaloficial
- R$ 825,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 27/04/2026
- Vigênciaoficial
- 27/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| REFILREFIL, MATERIAL MICROFIBRA DE POLIPROPILENO, APLICAÇÃO ESFREGÃO, TIPO REFIL PARA MOP | 12 | R$ 68,79 | R$ 825,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 825,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 825,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000876 · 27/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 825,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 825,48
Faturas
- 7561 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 825,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000876 · 27/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000876 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.026621/2026-11
valor global após o termo: R$ 825,48 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923713
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.