Contrato federal · Empenho 2026NE000565 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC 3364652 NO PROCESSO 23089.041559/2025-29, AQUISICAO DE ÁLCOOL ABSOLUTO P.A, PEDIDO 383/2025, RL 227/2026, PREGAO 90005/2026.
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDA (CNPJ 52.647.847/0001-66) para: autorizacao de empenho no doc 3364652 no processo 23089.041559/2025-29, aquisicao de álcool absoluto p.a, pedido 383/2025, rl 227/2026, pregao 90005/2026.. Valor global contratado: R$ 550,00. Vigência de 06/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- DONADI COMERCIO E REPRESENTACAO LTDACNPJ 52.647.847/0001-66
- Processooficial
- 23089.041559/2025-29
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90005/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 550,00
- Valor globaloficial
- R$ 550,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 06/05/2026
- Vigênciaoficial
- 06/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁLCOOL ETÍLICOÁLCOOL ETÍLICO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO LÍMPIDO, INCOLOR, VOLÁTIL, TEORALCOÓLICO MÍNIMO DE 99,5°GL, FÓRMULA QUÍMICA C2H5OH, PESO MOLECULAR 46,07 G/MOL, GRAU DE PUREZA MÍNIMO DE 99,7% P/P INPM, CARACTER… | 50 | R$ 11,00 | R$ 550,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 550,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 550,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000565 · 06/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 550,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 550,00
Faturas
- 354 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 550,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000565 · 06/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000565 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.041559/2025-29
valor global após o termo: R$ 550,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923752
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:56
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.