Contrato federal · Empenho 2026NE000604 · Comprasnet Contratos
AUTORIZAÇÃO DE EMPENHO 3386561 NO PROCESSO 23089.014868/2025-26, CAIXA PLASTICA - RL 240/2026 - PEDIDO 66/2025 PREGÃO TRADICIONAL 90123/2025 - PEDIATRIA
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou 44.402.853 MARCOS DE SOUZA BARBOSA (CNPJ 44.402.853/0001-25) para: autorização de empenho 3386561 no processo 23089.014868/2025-26, caixa plastica - rl 240/2026 - pedido 66/2025 pregão tradicional 90123/2025 - pediatria. Valor global contratado: R$ 271,15. Vigência de 19/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 44.402.853 MARCOS DE SOUZA BARBOSACNPJ 44.402.853/0001-25
- Processooficial
- 23089.014868/2025-26
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90123/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 271,15
- Valor globaloficial
- R$ 271,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/05/2026
- Vigênciaoficial
- 19/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CAIXA PLÁSTICACAIXA PLÁSTICA, MATERIAL POLIPROPILENO, COMPRIMENTO 1 54,1 CM, LARGURA 33,8 CM, ALTURA 19 CM, APLICAÇÃO MULTIUSO, TIPO EMPILHÁVEL, COM TAMPA | 5 | R$ 54,23 | R$ 271,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 271,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 271,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000604 · 19/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 271,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 271,15
Faturas
- 6 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 271,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000604 · 19/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000604 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.014868/2025-26
valor global após o termo: R$ 271,15 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923770
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:38
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.