Contrato federal · Empenho 2026NE000577 · Comprasnet Contratos
AUTORIZACAO DE EMPENHO NO DOC.3367897 DO PROCESSO 23089.019031/2025-73, AQUISICAO DE CABO PARA FONE DE AUDIÔMETRO E KIT PARA SONDA, PEDIDO DE COMPRA 65/2025, RL 229/2026, PREGAO 90…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou 59.613.718 MILENA MELO DE MIRANDA (CNPJ 59.613.718/0001-04) para: autorizacao de empenho no doc.3367897 do processo 23089.019031/2025-73, aquisicao de cabo para fone de audiômetro e kit para sonda, pedido de compra 65/2025, rl 229/2026, pregao 90009/2026.. Valor global contratado: R$ 3.174,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- 59.613.718 MILENA MELO DE MIRANDACNPJ 59.613.718/0001-04
- Processooficial
- 23089.019031/2025-73
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.174,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.174,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SONDASONDA, TIPO MULTIPARÂMETRO PARA MONITORAMENTO DE QUALIDADE DE, APLICAÇÃOCOLETA DE DADOS EM AMBIENTES AQUÁTICOS., COMPRIMENTO ATÉ 30 M, CARACTERÍSTICASADICIONAIS DISPLAY À PROVA D'ÁGUA, TIPO DE PARÂMET… | 3 | R$ 678,00 | R$ 2.034,00 |
| CABOCABO, TIPO ELÉTRICO, COMPATIBILIDADE 1 COMPATÍVEL C/ PARTICULADOR ÓSSEO | 4 | R$ 285,00 | R$ 1.140,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.174,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 3.174,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000577 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.174,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 3.174,00
Faturas
- 83 · emitida 22/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 285,00
- 62 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.889,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000577 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000577 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.019031/2025-73
valor global após o termo: R$ 3.174,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 923813
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.