Contrato federal · Contrato 00017/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO, EM CARÁTER EMERGENCIAL, DE EMPRESA ESPECIALIZADA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS CONTINUADOS DE MANUTENÇÃO PREDIAL PREVENTIVA E CORRETIVA, COM DEDICAÇÃO EXCLUSIVA, INCLUINDO…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou CMMS CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 17.653.082/0001-76) para: contratação, em caráter emergencial, de empresa especializada na prestação de serviços continuados de manutenção predial preventiva e corretiva, com dedicação exclusiva, incluindo adequações às normas técnicas e legislaç…. Valor global contratado: R$ 3.181.409,22. Vigência de 15/06/2026 a 15/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CMMS CONSTRUCOES LTDACNPJ 17.653.082/0001-76
- Processooficial
- 23119.001232/2026-09
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00164/2027
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: VIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Mão de Obra
- Valor inicialoficial
- R$ 3.181.409,22
- Valor globaloficial
- R$ 3.181.409,22
- Valor acumuladooficial
- R$ 3.181.409,28
- Assinaturaoficial
- 12/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 15/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTASPEÇAS E ACESSÓRIOS FERRAMENTAS - TIPO: CABO, APLICAÇÃO: MANUTENÇÃO GERAL | 1 | R$ 530.234,87 | R$ 530.234,87 |
| MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIALMANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL - MANUTENÇÃO / REFORMA PREDIAL | 1 | R$ 2.651.174,35 | R$ 2.651.174,35 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 657.941,94
- A liquidarcalculado
- R$ 98.249,57
- Liquidadocalculado
- R$ 22.185,96
- Pagocalculado
- R$ 537.506,41
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE400060 · 09/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 657.941,94 · a liquidar R$ 98.249,57 · liquidado R$ 22.185,96 · pago R$ 537.506,41
- 2026ne400061 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 0,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 1432 · emitida 07/10/2026 · Siafi ErroR$ 269.573,33
- 1425 · emitida 03/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 247.066,17
- 1424 · emitida 17/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 240.809,87
- 1413 · emitida 10/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 127.545,13
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924015
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 07:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.