Contrato federal · Empenho 2026NE000079 · Comprasnet Contratos
APROPRIACAO DE DESPESA COM MATERIAIS DE CONSUMO.
INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTO) contratou PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 97.530.106/0001-39) para: apropriacao de despesa com materiais de consumo.. Valor global contratado: R$ 2.342,40. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO ESP.SANTOCNPJ 10.838.653/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED. ESPIRITO SANTO/CAMPUS ALEGRE 158425
- Local da unidadeoficial
- ALEGRE/ESpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3200201
- Fornecedoroficial
- PREMIUM COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 97.530.106/0001-39
- Processooficial
- 23149.001312/2025-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 2.342,40
- Valor globaloficial
- R$ 2.342,40
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MACARRÃOMACARRÃO, TEOR DE UMIDADE MASSA SECA, BASE DA MASSA DE FARINHA DE TRIGO, INGREDIENTES ADICIONAIS COM OVOS, APRESENTAÇÃO PARAFUSO | 60 | R$ 3,29 | R$ 197,40 |
| LEGUME IN NATURALEGUME IN NATURA, TIPO CEBOLA BRANCA | 500 | R$ 4,29 | R$ 2.145,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 2.342,40
- A liquidarcalculado
- R$ 750,75
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.591,65
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000079 · 14/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 2.342,40 · a liquidar R$ 750,75 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.591,65
Faturas
- 14792 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 205,92
- 14824 · emitida 04/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 167,31
- 14775 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 171,60
- 14738 · emitida 24/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 171,60
- 14720 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 85,80
- 14650 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 85,80
- 14664 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 77,22
- 14633 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 85,80
- 14604 · emitida 18/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 85,80
- 14589 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 454,80
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000079 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000079 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23149.001312/2025-18
valor global após o termo: R$ 2.342,40 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924072
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:05
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.