Contrato federal · Empenho 2025NE000964 · Comprasnet Contratos
PARA ATENDER DESPESAS REF. A PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS PURIFICADORES CONFORME SOLIC. 2895665 E AUTORIZAÇÃO 2897746. PROCESSO 23089.027291/2025-…
UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO (UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO) contratou ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDA (CNPJ 15.786.607/0001-16) para: para atender despesas ref. a prestação de serviços de manutenção preventiva e corretiva dos purificadores conforme solic. 2895665 e autorização 2897746. processo 23089.027291/2025-12 emenda samia bomfim.. Valor global contratado: R$ 1.683,00. Vigência de 19/08/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULOCNPJ 60.453.032/0001-74
- Unidade (UASG)oficial
- UNIFESP-UNIVERSIDADE FEDERAL DE SAO PAULO 153031
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- ARN NOVA ERA COMERCIAL E SERVICOS LTDACNPJ 15.786.607/0001-16
- Processooficial
- 23089.027291/2025-12
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90069/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 1.683,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.683,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 19/08/2025
- Vigênciaoficial
- 19/08/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil60453032000174-1-000159/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO FILTRO / PURIFICADOR ÁGUAManutenção Filtro / Purificador Água | 34 | R$ 49,50 | R$ 1.683,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.683,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.683,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000964 · 19/08/2025339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 1.683,00 · a liquidar R$ 1.683,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 425 · emitida 24/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.683,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE000964 · 19/08/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE000964 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23089.027291/2025-12
valor global após o termo: R$ 1.683,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924331
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 13:17
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 17:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.