Contrato federal · Contrato 00004/2019 · Comprasnet Contratos
SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL DA MARINHA (COMANDO DA MARINHA) contratou CLARO S.A. (CNPJ 40.432.544/0001-47) para: serviço móvel pessoal. Valor global contratado: R$ 26.027,52. Vigência de 10/03/2020 a 12/03/2023 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- DIRETORIA-GERAL DO MATERIAL DA MARINHA 740000
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CLARO S.A.CNPJ 40.432.544/0001-47
- Processooficial
- 62163.002371/2019-39
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 00004/2019
- Amparo legaloficial
- LEI 10.520 / 2002 - Artigo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 26.027,52
- Valor globaloficial
- R$ 26.027,52
- Valor acumuladooficial
- R$ 52.055,04
- Assinaturaoficial
- 28/01/2020
- Publicaçãooficial
- 02/03/2021
- Vigênciaoficial
- 10/03/2020 a 12/03/2023
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) | 48 | R$ 57,84 | R$ 2.776,32 |
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) | 120 | R$ 124,82 | R$ 14.978,40 |
| PACOTE DE SERVIÇOS SMP (VOZ, DADOS, SMS, ETC) | 120 | R$ 68,94 | R$ 8.272,80 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 15.085,61
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.309,69
Soma, campo a campo, dos 7 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2022NE000329 · 09/05/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.600,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.600,00
- 2022NE000217 · 13/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.000,00
- 2022NE000552 · 14/06/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 3.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.324,08
- 2023NE000093 · 08/03/2023339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.585,61 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.585,61
- 2022NE001319 · 07/11/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.100,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE001318 · 07/11/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 1.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2022NE000216 · 13/04/2022339040 - SERVICOS DE TECNOLOGIA DA INFORMACAO E COMUNICACAO - PJempenhado R$ 5.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 5.800,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Termo Aditivo 00001/2019 · 26/02/2021
PRESTAÇÃO DE SERVIÇO MÓVEL PESSOAL
valor global após o termo: R$ 26.027,52 · vigência até 11/03/2022
Termo Aditivo 00004/0002 · 07/03/2022
SERVIÇO DE TELEFONIA MÓVEL
valor global após o termo: R$ 26.027,52 · vigência até 12/03/2023
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 92456
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 02:55
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 21:07
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.