Contrato federal · Empenho 2026NE000246 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE HIGIENE PESSOAL E COPOS DESCARTÁVEIS EM ATENDIMENTO AS UNIDADES DO DSEI/MGES. PREGÃO 90099/2025. CONFORME SOLICITAÇÃO (0055132456). NOTA DE CRÉDITO 2026NC…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou HAGIL SERVICE DISTRIBUIDORA LTDA (CNPJ 29.423.785/0001-97) para: aquisição de materiais de higiene pessoal e copos descartáveis em atendimento as unidades do dsei/mges. pregão 90099/2025. conforme solicitação (0055132456). nota de crédito 2026nc446150.. Valor global contratado: R$ 11.145,00. Vigência de 07/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- HAGIL SERVICE DISTRIBUIDORA LTDACNPJ 29.423.785/0001-97
- Processooficial
- 25047.000729/2025-37
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90099/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 11.145,00
- Valor globaloficial
- R$ 11.145,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Vigênciaoficial
- 07/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL 100% FIBRAS CELULÓSICAS, TIPO FOLHA 2 DOBRAS, COMPRIMENTO 23 CM, LARGURA 21 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS RESISTENTE A TRAÇÃO, SEM FRAGÂNCIA, APLICAÇÃO AMBIENTE… | 267 | R$ 10,00 | R$ 2.670,00 |
| PAPEL HIGIÊNICOPAPEL HIGIÊNICO, MATERIAL CELULOSE VIRGEM, LARGURA 10 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PICOTADO, FOLHA DUPLA | 113 | R$ 75,00 | R$ 8.475,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.145,00
- A liquidarcalculado
- R$ 11.145,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000246 · 07/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.145,00 · a liquidar R$ 11.145,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000246 · 07/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000246 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25047.000729/2025-37
valor global após o termo: R$ 11.145,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924669
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 09:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.