Contrato federal · Contrato 00059/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE HIPOCLORITO DE SÓDIO
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou SUPEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA (CNPJ 61.011.180/0001-00) para: aquisição de hipoclorito de sódio. Valor global contratado: R$ 407.115,00. Vigência de 15/06/2026 a 15/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - MG/ES 257035
- Local da unidadeoficial
- GOVERNADOR VALADARES/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3127701
- Fornecedoroficial
- SUPEX PRODUTOS DE LIMPEZA LTDACNPJ 61.011.180/0001-00
- Processooficial
- 25047.002066/2025-95
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90054/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 407.115,00
- Valor globaloficial
- R$ 407.115,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Publicaçãooficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 15/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃOTEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTOCONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO | 7.848 | R$ 8,30 | R$ 65.138,40 |
| HIPOCLORITO DE SÓDIOHIPOCLORITO DE SÓDIO, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO AMARELO ESVERDEADO, CONCENTRAÇÃOTEOR MÍNIMO DE 12 % DE CLORO ATIVO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PRODUTOCONCENTRADO, NÃO ESTABILIZADO | 41.202 | R$ 8,30 | R$ 341.976,60 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 407.115,00
- A liquidarcalculado
- R$ 307.515,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 99.600,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000266 · 12/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 407.115,00 · a liquidar R$ 307.515,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 99.600,00
Faturas
- 106 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.800,00
- 85 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 49.800,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924765
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:53
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.