Contrato federal · Contrato 00031/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE CONSUMO (ÁGUA MINERAL EM GARRAFÃO DE 20 LITROS) PARA ATENDER A GERENCIA EXECUTIVA DO INSS EM SANTARÉM E SUAS UNIDADES VINCULADAS.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE (INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL) contratou B C DOS SANTOS DE ALMEIDA LTDA (CNPJ 09.508.519/0001-50) para: aquisição de material de consumo (água mineral em garrafão de 20 litros) para atender a gerencia executiva do inss em santarém e suas unidades vinculadas.. Valor global contratado: R$ 23.220,00. Vigência de 11/05/2026 a 11/05/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIALCNPJ 29.979.036/0001-40
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NORTE/CENTRO-OESTE 510678
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- B C DOS SANTOS DE ALMEIDA LTDACNPJ 09.508.519/0001-50
- Processooficial
- 35014.130083/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90003/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.220,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.220,00
- Assinaturaoficial
- 11/05/2026
- Publicaçãooficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/05/2026 a 11/05/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁGUA MINERAL NATURAL, TIPO SEM GÁS, MATERIAL EMBALAGEM PLÁSTICO, TIPOEMBALAGEM RETORNÁVEL | 1.800 | R$ 12,90 | R$ 23.220,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.220,00
- A liquidarcalculado
- R$ 23.220,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000355 · 04/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.220,00 · a liquidar R$ 23.220,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924802
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 14/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 08:52
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.