Contrato federal · Contrato 00040/2026 · Comprasnet Contratos
CHAMADA PÚBLICA Nº 01/2026 PARA AQUISIÇÕES DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS PRODUZIDOS POR AGRICULTORES FAMILIARES E DEMAIS BENEFICIÁRIOS FORNECEDORES ENQUADRADOS NA LEI Nº 11.326/2006, NO…
COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA (COMANDO DO EXERCITO) contratou ANTONIO DOMINGOS BENEVIDES DA ROCHA para: chamada pública nº 01/2026 para aquisições de gêneros alimentícios produzidos por agricultores familiares e demais beneficiários fornecedores enquadrados na lei nº 11.326/2006, no âmbito do programa de aquisição de alime…. Valor global contratado: R$ 22.130,00. Vigência de 08/06/2026 a 07/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DO EXERCITOCNPJ 00.394.452/0001-03
- Unidade (UASG)oficial
- COMANDO DA 18 BRIGADA DE INF FRONTEIRA 160146
- Local da unidadeoficial
- CORUMBÁ/MSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5003207
- Fornecedoroficial
- ANTONIO DOMINGOS BENEVIDES DA ROCHApessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 64297.002479/2026-61
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00084/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 22.130,00
- Valor globaloficial
- R$ 22.130,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 22.130,04
- Assinaturaoficial
- 08/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/06/2026 a 07/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANANA DA TERRA / BANANA COMPRIDAFRUTA | 1.750 | R$ 8,12 | R$ 14.210,00 |
| FRUTA | 1.800 | R$ 4,40 | R$ 7.920,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 18.899,84
- A liquidarcalculado
- R$ 18.899,84
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 3 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000276 · 13/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 11.268,00 · a liquidar R$ 11.268,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000389 · 10/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.281,84 · a liquidar R$ 4.281,84 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2026NE000558 · 17/09/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.350,00 · a liquidar R$ 3.350,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924926
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:03
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.