Contrato federal · Empenho 2025NE002747 · Comprasnet Contratos
C. CUSTO: PRC SEI:23106.026375/2025-83 ATT: DANIELLE SILVA COELHO 2025ND4899 MEMO.145/2025/PRC PROT:110105(1540,00) MATERIAL DE CONSUMO - REQUISIÇÃO SIPAC - NÚMERO 0000/2025 DISP:9…
FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF (FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA) contratou 60.877.434 ROMARIO DE OLIVEIRA DA SILVA (CNPJ 60.877.434/0001-04) para: c. custo: prc sei:23106.026375/2025-83 att: danielle silva coelho 2025nd4899 memo.145/2025/prc prot:110105(1540,00) material de consumo - requisição sipac - número 0000/2025 disp:92003/2025 mat. para manut.de bens imóvei…. Valor global contratado: R$ 1.540,00. Vigência de 23/10/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIACNPJ 00.038.174/0001-43
- Unidade (UASG)oficial
- FUNDACAO UNIVERSIDADE DE BRASILIA - FUB/DF 154040
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- 60.877.434 ROMARIO DE OLIVEIRA DA SILVACNPJ 60.877.434/0001-04
- Processooficial
- 23106.026375/2025-83
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 92003/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.540,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.540,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 23/10/2025
- Vigênciaoficial
- 23/10/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CONEXÃO HIDRÁULICACONEXÃO HIDRÁULICA, MATERIAL POLIETILENO, TIPO TÊ, TIPO FIXAÇÃO ENCAIXE,BITOLA 25 MM | 200 | R$ 7,70 | R$ 1.540,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.540,00
- A liquidarcalculado
- R$ 1.540,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE002747 · 23/10/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.540,00 · a liquidar R$ 1.540,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 15 · emitida 28/04/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.540,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE002747 · 23/10/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE002747 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23106.026375/2025-83
valor global após o termo: R$ 1.540,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 924962
- Lido da fonte em
- 12/10/2026, 04:04
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:30
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.