Contrato federal · Empenho 2026NE000332 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO DIRETA DE MATERIAIS DE CONSUMO E GENEROS ALIMENTICIOS, CONFORME DESPACHO N° 232 (6840156).
SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDA (CNPJ 16.934.475/0001-95) para: aquisicao direta de materiais de consumo e generos alimenticios, conforme despacho n° 232 (6840156).. Valor global contratado: R$ 691,28. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- SUBSECRETARIA DE ASSUNTOS ADMINISTRATIVOS/MEC 150002
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CROSS DISTRIBUIDORA DE BEBIDAS E PAPELARIA LTDACNPJ 16.934.475/0001-95
- Processooficial
- 23000.035318/2024-92
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90013/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 691,28
- Valor globaloficial
- R$ 691,28
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| JARRAJARRA, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, CAPACIDADE 1,70 L, MODELO ELÉTRICA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS INDICADOR EXTERNO NÍVEL/BOTÃO ABRE TAMPA/PORTA-FI O | 8 | R$ 86,41 | R$ 691,28 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 691,28
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 691,28
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000332 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 691,28 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 691,28
Faturas
- 000.003.424 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 691,28
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000332 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000332 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23000.035318/2024-92
valor global após o termo: R$ 691,28 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925005
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 21:19
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.