Contrato federal · Empenho 2026NE000602 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAL HOSPITALAR - FACULDADE DE ODONTOLOGIA PRAZO DE ENTREGA: ATÉ 30 DIAS A CONTAR DO RECEBIMENTO DA NOTA DE EMPENHO FRETE: CIF
UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS contratou NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDA (CNPJ 32.737.279/0001-87) para: aquisição de material hospitalar - faculdade de odontologia prazo de entrega: até 30 dias a contar do recebimento da nota de empenho frete: cif. Valor global contratado: R$ 5.807,00. Vigência de 28/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENASCNPJ 17.879.859/0001-15
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE ALFENAS 153028
- Local da unidadeoficial
- ALFENAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3101607
- Fornecedoroficial
- NOEM MEDICAL IMPORTACAO E EXPORTACAO DE PRODUTOS MEDICOS-HOSPITALARES LTDACNPJ 32.737.279/0001-87
- Processooficial
- 23087.018656/2025-38
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90041/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 5.807,00
- Valor globaloficial
- R$ 5.807,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/05/2026
- Vigênciaoficial
- 28/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA BORRACHALUVA BORRACHA, MATERIAL LÁTEX, TAMANHO MÉDIO, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS AMBIDESTRO, SEM PÓ, AQL: 1.5, TIPO NÃO ESTÉRIL | 100 | R$ 58,07 | R$ 5.807,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 5.807,00
- A liquidarcalculado
- R$ 5.807,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000602 · 28/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 5.807,00 · a liquidar R$ 5.807,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 2303 · emitida 19/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.807,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000602 · 28/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000602 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23087.018656/2025-38
valor global após o termo: R$ 5.807,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925076
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.