Contrato federal · Empenho 2026NE000082 · Comprasnet Contratos
VALOR QUE SE EMPENHA PARA A AQUISIÇÃO DE UMA LONA PLÁSTICA NA COR AZUL, MEDINDO 5,00 X 5,00 , PARA ATENDIMENTO DAS DEMANDAS DO DED CONFORME OFÍCIO 10/2025 - ADM-DED/DED/GAB/IBC, FO…
INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ (MINISTERIO DA EDUCACAO) contratou 61.909.409 GUILHERME DA SILVA SANTOS (CNPJ 61.909.409/0001-10) para: valor que se empenha para a aquisição de uma lona plástica na cor azul, medindo 5,00 x 5,00 , para atendimento das demandas do ded conforme ofício 10/2025 - adm-ded/ded/gab/ibc, form 165/2026 - cpl/dplan/gab/ibc e despac…. Valor global contratado: R$ 317,90. Vigência de 14/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA EDUCACAOCNPJ 00.394.445/0001-01
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO BENJAMIN CONSTANT-RJ 152004
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- 61.909.409 GUILHERME DA SILVA SANTOSCNPJ 61.909.409/0001-10
- Processooficial
- 23119.002049.2025-31
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00095/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 317,90
- Valor globaloficial
- R$ 317,90
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 14/05/2026
- Vigênciaoficial
- 14/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LONA PLÁSTICALona Plástica - largura: 5, comprimento: 5, cor: amarela, aplicação: cobertura proteção, material: plástico sintético | 1 | R$ 317,90 | R$ 317,90 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 317,90
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 317,90
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000082 · 14/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 317,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 317,90
Faturas
- 501 · emitida 25/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 317,90
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000082 · 14/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000082 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23119.002049.2025-31
valor global após o termo: R$ 317,90 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925129
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:46
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.