Contrato federal · Empenho 2026NE000109 · Comprasnet Contratos
IFFAR CAMPUS SVS - DPEP - PR 900056 - PROC 23238000255/2026-31
INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHA) contratou GRAO SUL COMERCIO LTDA (CNPJ 43.979.792/0001-09) para: iffar campus svs - dpep - pr 900056 - proc 23238000255/2026-31. Valor global contratado: R$ 4.921,20. Vigência de 16/03/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.FARROUPILHACNPJ 10.662.072/0001-58
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.FARROUPILHA/CAMPUS SAO VICENTE SUL 158268
- Local da unidadeoficial
- SÃO VICENTE DO SUL/RSpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4319802
- Fornecedoroficial
- GRAO SUL COMERCIO LTDACNPJ 43.979.792/0001-09
- Processooficial
- 23238000255/2026-31
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90056/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.921,20
- Valor globaloficial
- R$ 4.921,20
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 16/03/2026
- Vigênciaoficial
- 16/03/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil10662072000158-1-000105/2024Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ABAMECTINAABAMECTINA, CONCENTRAÇÃO 3,6% P/V, APRESENTAÇÃO CONCENTRADO EMULSIONÁVEL | 40 | R$ 55,00 | R$ 2.200,00 |
| METOMILMETOMIL, CONCENTRAÇÃO 21,5% P/V, FORMA FÍSICA CONCENTRADO SOLÚVEL, NÚMERO DE REFERÊNCIA QUÍMICA CAS 16752-77-5 | 50 | R$ 32,50 | R$ 1.625,00 |
| MANCOZEBEMANCOZEBE, COMPOSIÇÃO ASSOCIADO À AZOXISTROBINA E PROTIOCONAZOL, CONCENTRAÇÃO 52% P/V + 3,75% P/V + 3,75% P/V, APRESENTAÇÃO GRANULADO DISPERSÍVEL | 10 | R$ 109,62 | R$ 1.096,20 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.921,20
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.921,20
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000109 · 16/03/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.921,20 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.921,20
Faturas
- 1662 · emitida 31/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.096,20
- 1560 · emitida 01/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.825,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000109 · 16/03/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000109 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23238000255/2026-31
valor global após o termo: R$ 4.921,20 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925174
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 04:18
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:57
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.