Contrato federal · Empenho 2026NE000053 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS E EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA, PARA ATENDER AS NECESSIDADES DO DISTRITO SANITÁRIO ESPECIAL INDÍGENA ALTO RIO SOLIMÕES, POR MEIO DA EXECUÇÃO DAS ATAS DE REGIS…
DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES (MINISTERIO DA SAUDE) contratou DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA (CNPJ 39.935.802/0001-29) para: aquisição de materiais e equipamentos de informática, para atender as necessidades do distrito sanitário especial indígena alto rio solimões, por meio da execução das atas de registro de preços (arp) decorrentes do pregã…. Valor global contratado: R$ 12.948,50. Vigência de 10/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- MINISTERIO DA SAUDECNPJ 00.394.544/0001-85
- Unidade (UASG)oficial
- DISTRITO SANIT.ESP.INDIGENA - ALTO SOLIMOES 257025
- Local da unidadeoficial
- TABATINGA/AMpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1304062
- Fornecedoroficial
- DRONE AIR COMERCIO E SERVICOS TECNOLOGICOS LTDACNPJ 39.935.802/0001-29
- Processooficial
- 25036.000818/2024-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.948,50
- Valor globaloficial
- R$ 12.948,50
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/04/2026
- Vigênciaoficial
- 10/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil00394544000185-1-000260/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VEÍCULOS TELEGUIADOSAERONAVES TELEGUIADAS, TIPO AERONAVE REMOTAMENTE PILOTADA (DRONE), QUANTIDADE MOTORES 4 MOTORES, TAMANHO DIAGONAL 350 MM, PESO MÁXIMO 1.375 G, VELOCIDADE ASCENSÃO VERTICAL 6 M/S, CARACTERÍSTICAS ADICI… | 1 | R$ 12.948,50 | R$ 12.948,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.948,50
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 12.948,50
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000053 · 10/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 12.948,50 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 12.948,50
Faturas
- 000846 · emitida 06/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.948,50
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000053 · 10/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000053 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25036.000818/2024-21
valor global após o termo: R$ 12.948,50 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925178
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 22:36
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 05:43
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.