Contrato federal · Empenho 2026NE000045 · Comprasnet Contratos
EMISSAO DE EMPENHO PARA AQUISICAO DE QUADROS BRANCO MÓVEIS PARA UTILIZAÇÃO NAS AULAS REALIZADAS EM AMBIENTES QUE NÃO POSSUEM QUADRO FIXOS DO CAMPUS MONTEIRO. PREGAO 90007/2025 - UA…
IFPB - CAMPUS MONTEIRO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDA (CNPJ 01.997.775/0001-46) para: emissao de empenho para aquisicao de quadros branco móveis para utilização nas aulas realizadas em ambientes que não possuem quadro fixos do campus monteiro. pregao 90007/2025 - uasg 158383. processo 23171.001141.2025-40…. Valor global contratado: R$ 4.750,00. Vigência de 28/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS MONTEIRO 158472
- Local da unidadeoficial
- MONTEIRO/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2509701
- Fornecedoroficial
- LOUSART IND. E COM. DE MATERIAIS PEDAGOGICOS LTDACNPJ 01.997.775/0001-46
- Processooficial
- 23171.001141.2025-40
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.750,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.750,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 28/04/2026
- Vigênciaoficial
- 28/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| QUADRO BRANCOQUADRO BRANCO, MATERIAL FÓRMICA BRANCA BRILHANTE, ACABAMENTO SUPERFICIAL MOLDURA ALUMÍNIO, COR MOLDURA NATURAL, FINALIDADE LANÇAMENTO INFORMAÇÕES, LARGURA 120 CM, COMPRIMENTO 100 CM, CARACTERÍSTICAS A… | 5 | R$ 950,00 | R$ 4.750,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.750,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.750,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000045 · 28/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 4.750,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.750,00
Faturas
- 2950 · emitida 11/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000045 · 28/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000045 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23171.001141.2025-40
valor global após o termo: R$ 4.750,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925253
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:22
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.