Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR PARA ALIMENTAÇÃO ESCOLAR, PARA ALUNOS DA REDE DE EDUCAÇÃO BÁSICA PÚBLICA, VERBA FNDE/PNAE
IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBA) contratou MARIA DAS DORES JENUINO BARROS para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar para alimentação escolar, para alunos da rede de educação básica pública, verba fnde/pnae. Valor global contratado: R$ 39.995,86. Vigência de 15/06/2026 a 15/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DA PARAIBACNPJ 10.783.898/0001-75
- Unidade (UASG)oficial
- IFPB - CAMPUS CAMPINA GRANDE 158281
- Local da unidadeoficial
- CAMPINA GRANDE/PBpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2504009
- Fornecedoroficial
- MARIA DAS DORES JENUINO BARROSpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23325.001760/2026-14
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00058/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 39.995,86
- Valor globaloficial
- R$ 39.995,86
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Publicaçãooficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 15/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COFFEE BREAKSALGADOS DIVERSOS - TIPO: ESFIRRA, APRESENTAÇÃO: EMBALAGEM COM 100 GRAMAS, APLICAÇÃO: ALIMENTAÇÃO, SABOR: PRESUNTO E QUEIJO | 14.387 | R$ 2,78 | R$ 39.995,86 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 39.995,86
- A liquidarcalculado
- R$ 29.209,46
- Liquidadocalculado
- R$ 6.838,80
- Pagocalculado
- R$ 3.947,60
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000155 · 08/06/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 39.995,86 · a liquidar R$ 29.209,46 · liquidado R$ 6.838,80 · pago R$ 3.947,60
Faturas
- 900638544 · emitida 29/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 6.838,80
- 900630923 · emitida 17/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.947,60
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 925567
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:54
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.