Contrato federal · Empenho 2026NE001049 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE GÊNERO ALIMENTÍCIO.
POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL (DISTRITO FEDERAL) contratou NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDA (CNPJ 04.041.085/0001-07) para: aquisição de materiais de gênero alimentício.. Valor global contratado: R$ 8.556,00. Vigência de 09/06/2026 a 09/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- DISTRITO FEDERALCNPJ 37.115.482/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- POLÍCIA CIVIL DO DISTRITO FEDERAL 926015
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- NARA COMERCIAL DE ALIMENTOS LTDACNPJ 04.041.085/0001-07
- Processooficial
- 052-00014058/2026-45
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.556,00
- Valor globaloficial
- R$ 8.556,00
- Assinaturaoficial
- 09/06/2026
- Publicaçãooficial
- 16/06/2026
- Vigênciaoficial
- 09/06/2026 a 09/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO MARCELA, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 10G | 1.000 | R$ 1,90 | R$ 1.900,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO MARCELA, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 10G | 1.000 | R$ 2,27 | R$ 2.270,00 |
| CHÁ ALIMENTAÇÃOCHÁ ALIMENTAÇÃO, TIPO MARCELA, USO ALIMENTÍCIO, APRESENTAÇÃO SAQUINHOS DE 10G | 1.000 | R$ 2,01 | R$ 2.010,00 |
| ADOÇANTE LÍQUIDO (ESTÉVIA)ADOÇANTE, ASPECTO FÍSICO LÍQUIDO, INGREDIENTES ESTÉVIA, TIPO DIETÉTICO | 600 | R$ 3,96 | R$ 2.376,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.556,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.556,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001049 · 09/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.556,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.556,00
Faturas
- 296 · emitida 02/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.556,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001049 · 09/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001049 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 052-00014058/2026-45
valor global após o termo: R$ 8.556,00 · vigência até 09/06/2027
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926082
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 22:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.