Contrato federal · Empenho 2026NE000073 · Comprasnet Contratos

EMPENHO DESTINADO À AQUISIÇÃO DE MATERIAL DE COPA E COZINHA (TOALHA PAPEL E PAPEL FILME) PARA O IFNMG CAMPUS ARACUAI. PROCESSO 23391.001097/2025-83. AUTORIZAÇÃO DG 2555338.

Name: Contrato 2026NE000073 — INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI (INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAIS) contratou ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA (CNPJ 21.767.486/0001-68) para: empenho destinado à aquisição de material de copa e cozinha (toalha papel e papel filme) para o ifnmg campus aracuai. processo 23391.001097/2025-83. autorização dg 2555338.. Valor global contratado: R$ 207,90. Vigência de 08/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INSTITUTO FEDERAL DE EDUCACAO, CIENCIA E TECNOLOGIA DO NORTE DE MINAS GERAISCNPJ 10.727.655/0001-10
Unidade (UASG)oficial: INST.FED DO NORTE DE MG/CAMPUS ARACUAI 158441
Local da unidadeoficial: ARAÇUAÍ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3103405
Fornecedoroficial: ROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDACNPJ 21.767.486/0001-68
Processooficial: 23391.001097/2025-83
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90041/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 207,90
Valor globaloficial: R$ 207,90
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 08/04/2026
Vigênciaoficial: 08/04/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
PAPEL FILMEPAPEL FILME, MATERIAL PVC- CLORETO DE POLIVINILA, COMPRIMENTO 1000 M, LARGURA 38 CM, APRESENTAÇÃO ROLO, APLICAÇÃO EMBALAR E ACONDICIONAR ALIMENTOS, ESPESSURA 9 MICRA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS PVC ES…	1	R$ 121,50	R$ 121,50
TOALHA DE PAPELTOALHA DE PAPEL, MATERIAL PAPEL, TIPO FOLHA DUPLA PICOTADA, COMPRIMENTO 22 CM, LARGURA 20 CM, COR BRANCA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS ALTO GRAU DE ABSORÇÃO	20	R$ 4,32	R$ 86,40

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 207,90
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 207,90

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000073 · 08/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 207,90 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 207,90

Faturas

15058 · emitida 05/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 207,90

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000073 · 08/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000073 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23391.001097/2025-83
valor global após o termo: R$ 207,90 · vigência até 31/12/2026

FornecedorROSILAN COMERCIO E LICITACOES LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 926099
Lido da fonte em: 15/10/2026, 15:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 00:15
Itens e empenhos consultados em: 16/10/2026, 01:13

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.