Contrato federal · Contrato 00013/2026 · Comprasnet Contratos
CONTRATAÇÃO DE SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MURO FRONTAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL BARTOLOMEU DE GUSMÃO (CHBG) - FASE 01, SOB A RESPONSABILIDADE ADMINISTRATIVA D…
BASE AEREA DE NATAL (COMANDO DA AERONAUTICA) contratou MSM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDA (CNPJ 04.932.503/0001-56) para: contratação de serviço de manutenção e reparação de muro frontal, localizado no conjunto habitacional bartolomeu de gusmão (chbg) - fase 01, sob a responsabilidade administrativa da prefeitura de aeronáutica de natal. Valor global contratado: R$ 198.201,30. Vigência de 18/05/2026 a 18/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA AERONAUTICACNPJ 00.394.429/0001-00
- Unidade (UASG)oficial
- BASE AEREA DE NATAL 120631
- Local da unidadeoficial
- NATAL/RNpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2408102
- Fornecedoroficial
- MSM SERVICOS E CONSTRUCOES LTDACNPJ 04.932.503/0001-56
- Processooficial
- 67222.012400/2025-91
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90002/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços de Engenharia
- Valor inicialoficial
- R$ 198.201,30
- Valor globaloficial
- R$ 198.201,30
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Publicaçãooficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 18/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO , ANÁLISE DINÂMICA DE ESTRUTURASSERVIÇO DE MANUTENÇÃO E REPARAÇÃO DE MURO, FRONTAL, LOCALIZADO NO CONJUNTO HABITACIONAL BARTOLOMEU DE GUSMÃO (CHBG). | 374 | R$ 529,95 | R$ 198.201,30 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 59.260,76
- A liquidarcalculado
- R$ 59.260,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000555 · 16/04/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 59.260,76 · a liquidar R$ 59.260,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926128
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 01:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 08:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.