Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
A AQUISIÇÃO DE MATERIAIS MÉDICO-HOSPITALARES PERMANENTES DE SAÚDE PARA A UNIDADE MÉDICA DA ESQUADRA.
CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI (COMANDO DA MARINHA) contratou SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA. (CNPJ 12.483.930/0001-22) para: a aquisição de materiais médico-hospitalares permanentes de saúde para a unidade médica da esquadra.. Valor global contratado: R$ 388.800,00. Vigência de 10/06/2026 a 10/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- COMANDO DA MARINHACNPJ 00.394.502/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO DE INTENDEN. DA MARINHA EM NITEROI 791010
- Local da unidadeoficial
- NITERÓI/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3303302
- Fornecedoroficial
- SIRONA DENTAL COMERCIO DE PRODUTOS E SISTEMAS ODONTOLOGICOS LTDA.CNPJ 12.483.930/0001-22
- Processooficial
- 63501.000729/2026-01
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90009/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 388.800,00
- Valor globaloficial
- R$ 388.800,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 10/06/2026
- Publicaçãooficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 10/06/2026 a 10/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | 1 | R$ 169.800,00 | R$ 169.800,00 |
| EQUIPAMENTO ODONTOLÓGICO | 1 | R$ 219.000,00 | R$ 219.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 388.800,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 388.800,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001839 · 17/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 169.800,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 169.800,00
- 2026NE001838 · 17/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 219.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 219.000,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926483
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 23:27
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 04:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 01:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.