Contrato federal · Contrato 06750/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIA COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FED…
IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou FORCE SERVICOS LTDA (CNPJ 23.009.476/0001-99) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de serviços contínuos de controle, operação e fiscalização de portaria com a finalidade de atender às necessidades do instituto federal de educação, ciência e tecnologia d…. Valor global contratado: R$ 118.495,00. Vigência de 08/05/2026 a 08/05/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SAO PAULO PIRITUBA 158750
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- FORCE SERVICOS LTDACNPJ 23.009.476/0001-99
- Processooficial
- 23305.002049/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90132/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 118.495,00
- Valor globaloficial
- R$ 118.495,00
- Assinaturaoficial
- 07/05/2026
- Publicaçãooficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 08/05/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PORTARIA / RECEPÇÃOCONTRATAÇÃO SERVIÇOS CONTÍNUOS DE CONTROLE, OPERAÇÃO E FISCALIZAÇÃO DE PORTARIA, COM A FINALIDADE DE ATENDER ÀS NECESSIDADES DO INSTITUTO FEDERAL DE EDUCAÇÃO, CIÊNCIA E TECNOLOGIA DE SÃO PAULO CAMPUS… | 1 | R$ 118.495,00 | R$ 118.495,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 47.068,58
- A liquidarcalculado
- R$ 9.874,34
- Liquidadocalculado
- R$ 933,15
- Pagocalculado
- R$ 36.261,09
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000031 · 07/05/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 47.068,58 · a liquidar R$ 9.874,34 · liquidado R$ 933,15 · pago R$ 36.261,09
Faturas
- 830 · emitida 24/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.874,58
- 807 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.874,58
- 784 · emitida 22/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.874,58
- 759 · emitida 15/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 7.570,50
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926690
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 00:27
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.