Contrato federal · Contrato 00374/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É O FORNECIMENTO POR ESCOPO DE PRODUTO PARA SAÚDE (LUVA NITRÍLICA).
HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG (EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARES) contratou ATLAS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDA (CNPJ 50.875.450/0001-04) para: o objeto do presente instrumento é o fornecimento por escopo de produto para saúde (luva nitrílica).. Valor global contratado: R$ 527.000,00. Vigência de 18/06/2026 a 15/11/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- EMPRESA BRASILEIRA DE SERVICOS HOSPITALARESCNPJ 15.126.437/0003-05
- Unidade (UASG)oficial
- HOSPITAL DAS CLINICAS DA UFMG 155021
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- ATLAS SOLUCOES EM NEGOCIOS LTDACNPJ 50.875.450/0001-04
- Processooficial
- 23537.018163/2026-33
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00106/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XV
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 527.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 527.000,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Publicaçãooficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 18/06/2026 a 15/11/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil15126437000305-1-001971/2026Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| LUVA P/ PROCEDIMENTO DE SAÚDE NÃO CIRÚRGICO C/ ANVISA | 20.000 | R$ 26,35 | R$ 527.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 527.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 263.500,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 263.500,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE003298 · 15/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 263.500,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 263.500,00
- 2026NE005002 · 21/08/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 263.500,00 · a liquidar R$ 263.500,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926704
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 22:28
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.