Contrato federal · Empenho 2026NE000213 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CONTRATAÇÃO DE MEI PARA SERVIÇO DE MANUTENÇÃO E ADEQUAÇÃO DOS ARMÁRIOS DO DERAC-PG PARA O CAMPUS PONTA GROSSA DA UTFPR POR MEIO DE DEMANDA INSERIDA NA PLATAFORMA MAIS…
UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO (UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANA) contratou 66.897.020 MURILO APEM QUADROS DE OLIVEIRA (CNPJ 66.897.020/0001-15) para: empenho para contratação de mei para serviço de manutenção e adequação dos armários do derac-pg para o campus ponta grossa da utfpr por meio de demanda inserida na plataforma mais brasil, com todas as descrições e condiç…. Valor global contratado: R$ 11.758,15. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE TECNOLOGICA FEDERAL DO PARANACNPJ 75.101.873/0001-90
- Unidade (UASG)oficial
- UTFPR - NÚCLEO REGIONAL CENTRO 153178
- Local da unidadeoficial
- PONTA GROSSA/PRpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 4119905
- Fornecedoroficial
- 66.897.020 MURILO APEM QUADROS DE OLIVEIRACNPJ 66.897.020/0001-15
- Processooficial
- 23064.023168/2026-91
- Modalidade da compraoficial
- Inexigibilidade nº 00165/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 74 - Inciso: IV
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 11.758,15
- Valor globaloficial
- R$ 11.758,15
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| O PRESENTE MEMORIAL DESCRITIVO TEM POR FINALIDADEREPARADOR(A) DE MÓVEIS : Móveis de Madeira - Manutenção e restauração de armários, cadeiras, mesas, estantes, etc. | 1 | R$ 11.758,15 | R$ 11.758,15 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 11.758,15
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 11.758,15
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000213 · 15/06/2026339039 - OUTROS SERVICOS DE TERCEIROS - PESSOA JURIDICAempenhado R$ 11.758,15 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 11.758,15
Faturas
- 04 · emitida 06/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 11.758,15
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000213 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000213 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23064.023168/2026-91
valor global após o termo: R$ 11.758,15 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926813
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 20:20
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.