Contrato federal · Empenho 2026NE001000 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISICAO DE AGUA MINERAL 20 LITROS VISANDO AS NECESSIDADES DE UNIDADES DA UFPA. PRAZO DE ENTREGA E OUTRAS ESPECIFICACOES DA COMPRA CONFORME TERMO DE REFERENCI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou ANA K. S. DA SILVA (CNPJ 50.721.977/0001-76) para: empenho para custear aquisicao de agua mineral 20 litros visando as necessidades de unidades da ufpa. prazo de entrega e outras especificacoes da compra conforme termo de referencia. minuta 58/2026. dispensa 215/2026. re…. Valor global contratado: R$ 65.484,00. Vigência de 08/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- ANA K. S. DA SILVACNPJ 50.721.977/0001-76
- Processooficial
- 23073.001968/2026-42
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00215/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 65.484,00
- Valor globaloficial
- R$ 65.484,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 08/05/2026
- Vigênciaoficial
- 08/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| ÁGUA MINERAL NATURALÁgua Mineral Natural - tipo: sem gás, material embalagem: plástico, tipo embalagem: retornável | 6.800 | R$ 9,63 | R$ 65.484,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 65.484,00
- A liquidarcalculado
- R$ 10.284,84
- Liquidadocalculado
- R$ 10.833,75
- Pagocalculado
- R$ 44.365,41
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001000 · 08/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 65.484,00 · a liquidar R$ 10.284,84 · liquidado R$ 10.833,75 · pago R$ 44.365,41
Faturas
- 51 · emitida 28/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.833,75
- 49 · emitida 31/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 21.436,38
- 48 · emitida 23/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 12.769,38
- 47 · emitida 12/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 10.159,65
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001000 · 08/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001000 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.001968/2026-42
valor global após o termo: R$ 65.484,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 926818
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 02:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 04:12
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.