Contrato federal · Empenho 2026NE000397 · Comprasnet Contratos
PREGÃO SRP: 90017/2026 - AUTORIZAÇÃO DE FORNECIMENTO: 94/2026 AQUISIÇÃO DE APARELHOS E UTENSÍLIOS DOMÉSTICOS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENTAS DIVERSAS PARA A UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRI…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO contratou GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDA (CNPJ 53.111.650/0001-70) para: pregão srp: 90017/2026 - autorização de fornecimento: 94/2026 aquisição de aparelhos e utensílios domésticos, equipamentos e ferramentas diversas para a universidade federal do triângulo mineiro - uftm. ics. processo:230…. Valor global contratado: R$ 635,70. Vigência de 15/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIROCNPJ 25.437.484/0001-61
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO TRIANGULO MINEIRO 153035
- Local da unidadeoficial
- UBERABA/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3170107
- Fornecedoroficial
- GPR SOLUCOES CONSULTIVAS LTDACNPJ 53.111.650/0001-70
- Processooficial
- 23085.011670/2025-21
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90017/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 635,70
- Valor globaloficial
- R$ 635,70
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 15/06/2026
- Vigênciaoficial
- 15/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| VENTILADORVENTILADOR, TIPO COLUNA, POTÊNCIA MOTOR 200 W, TENSÃO ALIMENTAÇÃO 110/220 V, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS OSCILANTE, REGULAGEM DE ALTURA E VELOCIDADE, MATERIAL AÇO E PLÁSTICO, DIÂMETRO 60 CM, COR PRETA | 2 | R$ 197,60 | R$ 395,20 |
| PLASTIFICADORAPLASTIFICADORA, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MODELO TERMOLAMINADORA MULTIUSO, APLICAÇÃO PLASTIFICAÇÃO E APLICAÇÃO PELÍCULA, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS SISTEMA DE BOBINA, PRODUÇÃO APROXIMADA 45 KW/H, TENSÃO… | 1 | R$ 240,50 | R$ 240,50 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 635,70
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 635,70
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000397 · 15/06/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 635,70 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 635,70
Faturas
- 752 · emitida 26/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 635,70
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000397 · 15/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23085.011670/2025-21
valor global após o termo: R$ 635,70 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927267
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 21:19
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.