Contrato federal · Empenho 2026NE000609 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE COPO DESCARTÁVEL PARA ÁGUA CAPACIDADE: 200ML MATERIAL: FABRICADOS EM PLASTICO COR BRANCO OU TRANSPARENTE, COM FRISOS E SALIÊNCIA NA BORDA (BORDA ARREDONDADA), INDISPEN…
INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS (FUNDACAO OSWALDO CRUZ) contratou FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDA (CNPJ 40.261.798/0001-40) para: aquisição de copo descartável para água capacidade: 200ml material: fabricados em plastico cor branco ou transparente, com frisos e saliência na borda (borda arredondada), indispensável ser livre de bpa, peso por 100(cen…. Valor global contratado: R$ 23.000,00. Vigência de 17/06/2026 a 16/08/2026 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- FUNDACAO OSWALDO CRUZCNPJ 33.781.055/0001-35
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO DE TECNOLOGIA EM FARMACOS 254446
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- FREITAS E PORTO PARTICIPACOES LTDACNPJ 40.261.798/0001-40
- Processooficial
- 25387.000512/2026-57
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00821/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 23.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 23.000,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 16/08/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| COPO DESCARTÁVELCOPO DESCARTÁVEL - COPO DESCARTÁVEL MATERIAL: PLÁSTICO, CAPACIDADE: 200ML, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS: PACOTE 100 UNIDADES | 5.000 | R$ 4,60 | R$ 23.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 23.000,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 23.000,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000609 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 23.000,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 23.000,00
Faturas
- 328 · emitida 13/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 9.200,00
- 325 · emitida 06/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.050,00
- 314 · emitida 30/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 5.750,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000609 · 17/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000609 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 25387.000512/2026-57
valor global após o termo: R$ 23.000,00 · vigência até 16/08/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927481
- Lido da fonte em
- 16/10/2026, 07:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 03:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 10:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.