Contrato federal · Empenho 2026NE000340 · Comprasnet Contratos
MATERIAL DE CONSUMO - OFÍCIO Nº 05/2026 – COORDENAÇÃO PRONERA/UAST (DOC. Nº 542/2026 SIPAC) TED Nº 193/2025-INCRA - NUM. TRANSFERENCIA: 988807 - 2026NC000397
UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO contratou TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 36.007.350/0001-27) para: material de consumo - ofício nº 05/2026 – coordenação pronera/uast (doc. nº 542/2026 sipac) ted nº 193/2025-incra - num. transferencia: 988807 - 2026nc000397. Valor global contratado: R$ 720,00. Vigência de 11/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCOCNPJ 24.416.174/0001-06
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL RURAL DE PERNAMBUCO 153165
- Local da unidadeoficial
- RECIFE/PEpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 2611606
- Fornecedoroficial
- TRAJO COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 36.007.350/0001-27
- Processooficial
- 23082.011073/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00528/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 75 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 720,00
- Valor globaloficial
- R$ 720,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 11/06/2026
- Vigênciaoficial
- 11/06/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FUMIGADORFumigador - material: aço laminado com espessura mínima de 0,6 mm, material do fole: madeira com pano de lona encerada e tela de, material do pegador: madeira, altura: 340, diâmetro: mínimo de 15, car… | 2 | R$ 360,00 | R$ 720,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 720,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 720,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000340 · 11/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 720,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 720,00
Faturas
- 767 · emitida 29/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 720,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000340 · 11/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000340 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23082.011073/2026-15
valor global após o termo: R$ 720,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927666
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:09
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.