Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A AQUISIÇÃO DE NOTEBOOKS E DOCKS STATION (ESTAÇÃO DE ANCORAGEM) DECORRENTE DA ATA DE REGISTRO DE PREÇOS N° 08/2025.
SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC (POLICIA FEDERAL/MJSP) contratou LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADA (CNPJ 07.275.920/0001-61) para: o objeto do presente instrumento é a aquisição de notebooks e docks station (estação de ancoragem) decorrente da ata de registro de preços n° 08/2025.. Valor global contratado: R$ 145.749,00. Vigência de 16/06/2026 a 16/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- POLICIA FEDERAL/MJSPCNPJ 00.394.494/0001-36
- Unidade (UASG)oficial
- SUPERINTENDENCIA REGIONAL NO ESTADO DO AC 200380
- Local da unidadeoficial
- RIO BRANCO/ACpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1200401
- Fornecedoroficial
- LENOVO TECNOLOGIA (BRASIL) LIMITADACNPJ 07.275.920/0001-61
- Processooficial
- 08220.001953/2026-50
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90007/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 145.749,00
- Valor globaloficial
- R$ 145.749,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Publicaçãooficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 16/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| SELETOR , DISTRIBUIDOR VÍDEOSELETOR / DISTRIBUIDOR VÍDEO, TENSÃO ALIMENTAÇÃO BIVOLT V, TIPO CONECTORES HDMI, HDCP, DVI, USO DIVISÃO DOS SINAIS DE VÍDEO, APLICAÇÃO MATRIZ DE VÍDEO | 47 | R$ 1.237,00 | R$ 58.139,00 |
| NOTEBOOKNOTEBOOK, TELA SUPERIOR A 14 POL, INTERATIVIDADE DA TELA SEM INTERATIVIDADE, MEMÓRIA RAM SUPERIOR A 8 GB, NÚCLEOS POR PROCESSADOR 4 A 8, ARMAZENAMENTO HDD SEM DISCO HDD GB, ARMAZENAMENTO SSD 310 A 500… | 10 | R$ 8.761,00 | R$ 87.610,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 145.749,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 145.749,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000150 · 14/04/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 145.749,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 145.749,00
Faturas
- 1365577 · emitida 10/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 145.749,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927675
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 23:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 02:11
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.