Contrato federal · Empenho 2025NE001033 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 5362/2024-33 - PEDIDO SETEMBRO - NOVA IGUAÇU
CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA (CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECA) contratou PREMIUM REFRIGERACAO E COMERCIO LTDA (CNPJ 59.076.183/0001-71) para: processo 5362/2024-33 - pedido setembro - nova iguaçu. Valor global contratado: R$ 3.416,00. Vigência de 02/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- CENTRO FED.EDUC.TECN.CELSO SUCKOW DA FONSECACNPJ 42.441.758/0001-05
- Unidade (UASG)oficial
- CENTRO FED.DE EDUC.TECNOL.CELSO S.DA FONSECA 153010
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- PREMIUM REFRIGERACAO E COMERCIO LTDACNPJ 59.076.183/0001-71
- Processooficial
- 23063.005362/2024-33
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90022/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 3.416,00
- Valor globaloficial
- R$ 3.416,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 02/12/2025
- Vigênciaoficial
- 02/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R-22, APLICAÇÃO SISTEMA DE AR CONDICIONADO CENTRAL, APRESENTAÇÃO BOTIJÃO | 2 | R$ 889,00 | R$ 1.778,00 |
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R 134 A, APLICAÇÃO SISTEMA AR CONDICIONADO DE VEÍCULO, APRESENTAÇÃO CILINDRO | 1 | R$ 889,00 | R$ 889,00 |
| GÁS REFRIGERANTEGÁS REFRIGERANTE, TIPO R 141B, APLICAÇÃO LIMPEZA/ DETECÇÃO VAZAMENTO SISTEMA REFRIGERAÇÃO, APRESENTAÇÃO TAMBOR | 1 | R$ 749,00 | R$ 749,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 3.416,00
- A liquidarcalculado
- R$ 3.416,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001033 · 02/12/2025339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 3.416,00 · a liquidar R$ 3.416,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 613 · emitida 29/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.416,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001033 · 02/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001033 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23063.005362/2024-33
valor global após o termo: R$ 3.416,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927722
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 03:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 20:25
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 13:16
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.