Contrato federal · Contrato 00185/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDA (CNPJ 26.645.437/0001-76) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de materiais de atendimento pré-hospitalar (aph), nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 91.900,00. Vigência de 16/06/2026 a 16/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- ARMADA ARTIGOS MILITARES LTDACNPJ 26.645.437/0001-76
- Processooficial
- 08020.006697/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 91.900,00
- Valor globaloficial
- R$ 91.900,00
- Assinaturaoficial
- 16/06/2026
- Publicaçãooficial
- 18/06/2026
- Vigênciaoficial
- 16/06/2026 a 16/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BANDAGEMBANDAGEM, TIPO ELÁSTICA, MATERIAL MALHA DE TECIDO SINTÉTICO E ALGODÃO, COMPONENTE C/ ADESIVO DE LÁTEX NATURAL, DIMENSÃO CERCA DE 10 CM X 5 M, COR C/ COR, EMBALAGEM EMBALAGEM INDIVIDUAL EM ROLO, TIPO U… | 2.000 | R$ 45,95 | R$ 91.900,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 91.900,00
- A liquidarcalculado
- R$ 91.900,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000440 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 91.900,00 · a liquidar R$ 91.900,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000.001.202 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 91.900,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 927726
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 09/10/2026, 09:31
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.