Contrato federal · Outros 90033/2024 · Comprasnet Contratos
AQUISICAO MATERIAL PERMANENTE PARA ATENDER DEMANDA DA FAE / UFMG.
FACULDADE DE EDUCACAO/UFMG (UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS) contratou KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDA (CNPJ 14.193.613/0001-05) para: aquisicao material permanente para atender demanda da fae / ufmg.. Valor global contratado: R$ 4.950,12. Vigência de 30/09/2025 a 30/09/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAISCNPJ 17.217.985/0058-40
- Unidade (UASG)oficial
- FACULDADE DE EDUCACAO/UFMG 153285
- Local da unidadeoficial
- BELO HORIZONTE/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3106200
- Fornecedoroficial
- KADOSHI COMERCIO E REPRESENTACOES LTDACNPJ 14.193.613/0001-05
- Processooficial
- 23072.270385/2024-16
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90033/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 4.950,12
- Valor globaloficial
- R$ 4.950,12
- Assinaturaoficial
- 30/05/2025
- Publicaçãooficial
- 30/05/2025
- Vigênciaoficial
- 30/09/2025 a 30/09/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CADEIRA DIGITADORCADEIRA DIGITADOR, MATERIAL ESTRUTURA AÇO, MATERIAL ASSENTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL ENCOSTO ESPUMA INJETADA, MATERIAL REVESTIMENTO TECIDO 100% POLIÉSTER, TIPO BASE GIRATÓRIA, TIPO ENCOSTO MÉDIO, APO… | 6 | R$ 825,02 | R$ 4.950,12 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.950,12
- A liquidarcalculado
- R$ 4.950,12
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 2 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE000153 · 30/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 1.650,04 · a liquidar R$ 1.650,04 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
- 2025NE000155 · 30/09/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 3.300,08 · a liquidar R$ 3.300,08 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 001.255 · emitida 12/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.650,04
- 001.263 · emitida 20/03/2026 · Siafi ApropriadoR$ 3.300,08
Aditivos, apostilamentos e alterações
Outros 90033/2024 · 30/05/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 90033/2024 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23072.270385/2024-16
valor global após o termo: R$ 4.950,12 · vigência até 30/09/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928009
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 05:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 22:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 07:47
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.