Contrato federal · Empenho 2026NE000271 · Comprasnet Contratos
PE 90004/2024 E ARP 15/2025 - 158157. AQUISIÇÃO DE MATERIAIS DE LABORATÓRIO MAKER PARA O CAMPUS NITERÓI. SOLICITANTE: JOSÉ MARCELO(SIAPE:2578261)
REITORIA (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIRO) contratou CASA DE TINTAS V.W. LTDA (CNPJ 12.369.182/0001-51) para: pe 90004/2024 e arp 15/2025 - 158157. aquisição de materiais de laboratório maker para o campus niterói. solicitante: josé marcelo(siape:2578261). Valor global contratado: R$ 538,00. Vigência de 29/04/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO R.DE JANEIROCNPJ 10.952.708/0001-04
- Unidade (UASG)oficial
- REITORIA 158157
- Local da unidadeoficial
- RIO DE JANEIRO/RJpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3304557
- Fornecedoroficial
- CASA DE TINTAS V.W. LTDACNPJ 12.369.182/0001-51
- Processooficial
- 23830.000364/2025-89
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90004/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 538,00
- Valor globaloficial
- R$ 538,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/04/2026
- Vigênciaoficial
- 29/04/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TINTA ESMALTETINTA ESMALTE, SUPERFÍCIE APLICAÇÃO METAL, COR BRANCA, DILUENTE INDICADO AGUARRÁS, MÉTODO APLICAÇÃO JATO DIRIGIDO, APLICAÇÃO INTERNA E EXTERNA, CARACTERíSTICAS ADICIONAIS SPRAY | 20 | R$ 26,90 | R$ 538,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 538,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 538,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000271 · 29/04/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 538,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 538,00
Faturas
- 8971 · emitida 19/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 538,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000271 · 29/04/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000271 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23830.000364/2025-89
valor global após o termo: R$ 538,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928041
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:01
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.