Contrato federal · Contrato 00007/2026 · Comprasnet Contratos
AQUISIÇÃO DE GÊNEROS ALIMENTÍCIOS DA AGRICULTURA FAMILIAR E DO EMPREENDEDOR FAMILIAR RURAL, DESTINADO AO ATENDIMENTO DO PROGRAMA NACIONAL DE ALIMENTAÇÃO ESCOLAR/PNAE
IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSO) contratou ALISON FELIPE DOS SANTOS SPRIAFICO para: aquisição de gêneros alimentícios da agricultura familiar e do empreendedor familiar rural, destinado ao atendimento do programa nacional de alimentação escolar/pnae. Valor global contratado: R$ 12.261,76. Vigência de 17/06/2026 a 17/12/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO MATO GROSSOCNPJ 10.784.782/0001-50
- Unidade (UASG)oficial
- IFMT/CAMPUS AVANCADO GUARANTA DO NORTE 155708
- Local da unidadeoficial
- GUARANTÃ DO NORTE/MTpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5104104
- Fornecedoroficial
- ALISON FELIPE DOS SANTOS SPRIAFICOpessoa física (documento não exibido)
- Processooficial
- 23788.000086/2026-11
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00014/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 11.947/2009 - Artigo: 14 - Parágrafo: 1
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 12.261,76
- Valor globaloficial
- R$ 12.261,76
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Publicaçãooficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 17/12/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| FRUTAFRUTA - APRESENTAÇÃO: NATURAL, TIPO: MAMÃO FORMOSA | 1.127 | R$ 10,88 | R$ 12.261,76 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 12.261,76
- A liquidarcalculado
- R$ 10.901,76
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.360,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000062 · 15/06/2026339032 - MATERIAL, BEM OU SERVICO P/ DISTRIB. GRATUITAempenhado R$ 12.261,76 · a liquidar R$ 10.901,76 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.360,00
Faturas
- 005.763.410 · emitida 03/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.360,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928134
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 19:15
- Última mudança no registro
- 02/10/2026, 23:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 23:15
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.