Contrato federal · Empenho 2026NE000397 · Comprasnet Contratos
ESSES DADOS DEVERÃO CONSTAR NA NOTA FISCAL (2026NC000603 - 2026DL000036 - PC 77.406 - COMBUSTIVEIS E LUBRIFICANTES PARA OUTRAS FINALIDADES - SI 03) OCORRENDO DIVERGÊNCIAS ENTRE A D…
INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI (INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL) contratou MGLUBE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDA (CNPJ 26.870.993/0001-46) para: esses dados deverão constar na nota fiscal (2026nc000603 - 2026dl000036 - pc 77.406 - combustiveis e lubrificantes para outras finalidades - si 03) ocorrendo divergências entre a descrição do objeto ofertado com a descri…. Valor global contratado: R$ 4.925,00. Vigência de 29/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASILCNPJ 00.444.232/0001-39
- Unidade (UASG)oficial
- INDUSTRIA DE MATERIAL BELICO DO BRASIL/FI 168005
- Local da unidadeoficial
- ITAJUBÁ/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3132404
- Fornecedoroficial
- MGLUBE COMERCIO DE LUBRIFICANTES LTDACNPJ 26.870.993/0001-46
- Processooficial
- 2026DL000036
- Modalidade da compraoficial
- Dispensa nº 00053/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 13.303 / 2016 - Artigo: 29 - Inciso: XIII
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 4.925,00
- Valor globaloficial
- R$ 4.925,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 29/05/2026
- Publicaçãooficial
- 29/05/2026
- Vigênciaoficial
- 29/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MANUTENÇÃO E REPARO DE ARMA DE FOGOManutenção e Reparo de Arma de Fogo - ÓLEO NEUTRO PARA LIMPEZA E CONSERVAÇÃO DE ARMAMENTO (ONLA). ÓLEO PROTETIVO DE BASE PARAFÍNICA. ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA: NEB E-178 M1, ISO 15 MIL C-372B. EMBALAGEM C… | 100 | R$ 49,25 | R$ 4.925,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 4.925,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 4.925,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000397 · 29/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 4.925,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 4.925,00
Faturas
- 28294 · emitida 08/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 4.925,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000397 · 29/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000397 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 2026DL000036
valor global após o termo: R$ 4.925,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928191
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 22:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 01:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 16:59
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.