Contrato federal · Empenho 2026NE001059 · Comprasnet Contratos
EMPENHO EMITIDO REF. RECARGA E MANUTENÇÃO DE EXTINTORES DE INCENDIO PARA ATENDER AO CAMPUS DE ABAETETUBA. PR 90012/2025 // REQUISIÇÃO 1449/2026. REC. SPO.
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDA (CNPJ 25.089.951/0001-00) para: empenho emitido ref. recarga e manutenção de extintores de incendio para atender ao campus de abaetetuba. pr 90012/2025 // requisição 1449/2026. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 8.788,48. Vigência de 18/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- MAIS GAS INDUSTRIA DE GASES LTDACNPJ 25.089.951/0001-00
- Processooficial
- 23073.034337/2026-18
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90012/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 8.788,48
- Valor globaloficial
- R$ 8.788,48
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 18/05/2026
- Vigênciaoficial
- 18/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
- Licitação de origemcalculado
- Ver a compra no Editais do Brasil34621748000123-1-000071/2025Relação por chaves oficiais: mesmo CNPJ do órgão, mesmo CNPJ do fornecedor, mesma data de assinatura e mesmo valor global no PNCP.
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| CARGA EXTINTOR INCÊNDIOCARGA EXTINTOR INCÊNDIO, TIPO CARGA PÓ QUÍMICO SECO, CAPACIDADE CARGA 8 KG | 256 | R$ 34,33 | R$ 8.788,48 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 8.788,48
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 8.788,48
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001059 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 8.788,48 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 8.788,48
Faturas
- 19902 · emitida 16/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 8.788,48
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001059 · 18/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001059 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.034337/2026-18
valor global após o termo: R$ 8.788,48 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928283
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 15/10/2026, 15:48
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.