Contrato federal · Contrato 00188/2026 · Comprasnet Contratos
O OBJETO DO PRESENTE INSTRUMENTO É A CONTRATAÇÃO DE MATERIAIS DE ATENDIMENTO PRÉ-HOSPITALAR (APH), NAS CONDIÇÕES ESTABELECIDAS NO TERMO DE REFERÊNCIA
SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP (SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA) contratou CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDA (CNPJ 07.626.776/0001-60) para: o objeto do presente instrumento é a contratação de materiais de atendimento pré-hospitalar (aph), nas condições estabelecidas no termo de referência. Valor global contratado: R$ 66.840,00. Vigência de 17/06/2026 a 17/06/2027 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICACNPJ 00.394.494/0005-60
- Unidade (UASG)oficial
- SECRETARIA NACIONAL DE SEGURANCA PUBLICA - SENASP 200331
- Local da unidadeoficial
- BRASÍLIA/DFpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5300108
- Fornecedoroficial
- CIRURGICA SAO FELIPE PRODUTOS PARA SAUDE LTDACNPJ 07.626.776/0001-60
- Processooficial
- 08020.006697/2026-43
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90010/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 66.840,00
- Valor globaloficial
- R$ 66.840,00
- Assinaturaoficial
- 17/06/2026
- Publicaçãooficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 17/06/2026 a 17/06/2027
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TESOURA INSTRUMENTALTESOURA INSTRUMENTAL, MODELO 1 PADRÃO, TIPO PONTA PONTA RETA, CARACTERÍSTICA PONTA ROMBA FINA, HASTE HASTE RETA, COMPRIMENTO TOTAL CERCA DE 20 CM, MATERIAL AÇO INOXIDÁVEL, ESTERILIDADE ESTERILIZÁVEL | 2.000 | R$ 33,42 | R$ 66.840,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 66.840,00
- A liquidarcalculado
- R$ 66.840,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000443 · 18/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 66.840,00 · a liquidar R$ 66.840,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 000033552 · emitida 10/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 66.840,00
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928658
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 21:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 02:15
- Itens e empenhos consultados em
- 14/10/2026, 16:25
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.