Contrato federal · Empenho 2026NE000099 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA ATENDER DESPESAS COM A AQUISICAO DE MATERIAL PERMANENTE - MOBILIARIO PARA O RESTAURANTE ESTUDANTIL DO CAMPUS ANAPOLIS. TED SIMEC 16259/2025
INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS contratou FINEST OFFICE ASSESSORIA E MOBILIARIOS LTDA (CNPJ 22.133.593/0001-05) para: empenho para atender despesas com a aquisicao de material permanente - mobiliario para o restaurante estudantil do campus anapolis. ted simec 16259/2025. Valor global contratado: R$ 62.700,00. Vigência de 05/02/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIASCNPJ 10.870.883/0001-44
- Unidade (UASG)oficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE GOIAS 158153
- Local da unidadeoficial
- GOIÂNIA/GOpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 5208707
- Fornecedoroficial
- FINEST OFFICE ASSESSORIA E MOBILIARIOS LTDACNPJ 22.133.593/0001-05
- Processooficial
- 23372.002994/2025-32
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90001/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 62.700,00
- Valor globaloficial
- R$ 62.700,00
- Assinaturaoficial
- 05/02/2026
- Vigênciaoficial
- 05/02/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| MESA REFEITÓRIOMESA REFEITÓRIO, PROFUNDIDADE 0,80 M, CARACTERÍSTICAS ADICIONAIS BANCO PARA 8 LUGARES, LARGURA 80 CM, COMPRIMENTO 240 CM, ALTURA 80 CM, REVESTIMENTO TAMPO LAMINADO | 30 | R$ 2.090,00 | R$ 62.700,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 62.700,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 62.700,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000099 · 05/02/2026449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 62.700,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 62.700,00
Faturas
- 3606 · emitida 06/05/2026 · Siafi ErroR$ 62.700,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE000099 · 05/02/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000099 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23372.002994/2025-32
valor global após o termo: R$ 62.700,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928664
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 02:33
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.