Contrato federal · Contrato 03566/2026 · Comprasnet Contratos
SERVIÇOS CONTÍNUOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS PORTUGUÊS PARA ATENDIMENTO A ESTUDANTE COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS,
IFSP - CAMPUS SUZANO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou WM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDA (CNPJ 49.560.646/0001-12) para: serviços contínuos de tradução e interpretação de libras português para atendimento a estudante com necessidades educacionais específicas,. Valor global contratado: R$ 135.588,00. Vigência de 19/06/2026 a 19/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- IFSP - CAMPUS SUZANO 158566
- Local da unidadeoficial
- SUZANO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3552502
- Fornecedoroficial
- WM SOLUCOES EMPRESARIAIS LTDACNPJ 49.560.646/0001-12
- Processooficial
- 23437.000332/2026-15
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90216/2026
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 135.588,00
- Valor globaloficial
- R$ 135.588,00
- Assinaturaoficial
- 18/06/2026
- Publicaçãooficial
- 19/06/2026
- Vigênciaoficial
- 19/06/2026 a 19/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| TRADUÇÃO / INTERPRETAÇÃO SIMULTÂNEA / CONSECUTIVASERVIÇOS DE TRADUÇÃO E INTERPRETAÇÃO DE LIBRAS-PORTUGUÊS PARA ATENDIMENTO A ESTUDANTE COM NECESSIDADES EDUCACIONAIS ESPECÍFICAS | 4 | R$ 33.897,00 | R$ 135.588,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 80.732,15
- A liquidarcalculado
- R$ 37.042,68
- Liquidadocalculado
- R$ 4.455,13
- Pagocalculado
- R$ 39.234,34
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE000061 · 09/06/2026339037 - LOCACAO DE MAO-DE-OBRAempenhado R$ 80.732,15 · a liquidar R$ 37.042,68 · liquidado R$ 4.455,13 · pago R$ 39.234,34
Faturas
- 0000185 · emitida 07/10/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.598,00
- 156 · emitida 01/09/2026 · Siafi ApropriadoR$ 22.598,00
- 0000142 · emitida 07/08/2026 · Siafi ApropriadoR$ 18.831,67
- 0000131 · emitida 28/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 2.259,80
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928686
- Lido da fonte em
- 14/10/2026, 20:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 11/10/2026, 17:06
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.