Contrato federal · Empenho 2026NE001028 · Comprasnet Contratos
EMPENHO PARA CUSTEAR AQUISIÇÃO DE BATERIA RECARREGÁVEL VISANDO AS NECESSIDADES DA PROAD/UFPA. VIA AGENDA DE COMPRAS. PRAZO DE ENTREGA CONFORME REQ. 443/2026. PR 90008/2025. REC. SP…
UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA contratou LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDA (CNPJ 09.636.384/0002-99) para: empenho para custear aquisição de bateria recarregável visando as necessidades da proad/ufpa. via agenda de compras. prazo de entrega conforme req. 443/2026. pr 90008/2025. rec. spo.. Valor global contratado: R$ 1.295,00. Vigência de 12/05/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.
- Órgão contratanteoficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARACNPJ 34.621.748/0001-23
- Unidade (UASG)oficial
- UNIVERSIDADE FEDERAL DO PARA 153063
- Local da unidadeoficial
- BELÉM/PApelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 1501402
- Fornecedoroficial
- LINKMARKET INFORMATICA E TELECOMUNICACOES LTDACNPJ 09.636.384/0002-99
- Processooficial
- 23073.034630/2026-77
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 90008/2025
- Amparo legaloficial
- LEI 14.133/2021
- Categoria (da fonte)oficial
- Compras
- Valor inicialoficial
- R$ 1.295,00
- Valor globaloficial
- R$ 1.295,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 12/05/2026
- Vigênciaoficial
- 12/05/2026 a 31/12/2026
- Situação pela vigênciacalculado
- Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO SELADA, SISTEMA ELETROQUÍMICO CHUMBO-ÁCIDO, CAPACIDADE NOMINAL 7 AH, TENSÃO NOMINAL 12 V | 5 | R$ 59,00 | R$ 295,00 |
| BATERIA RECARREGÁVELBATERIA RECARREGÁVEL, TIPO ESTACIONÁRIA, APLICAÇÃO 1 NOBREAK, TENSÃO NOMINAL 12 V, CAPACIDADE NOMINAL 1 76 AH | 20 | R$ 50,00 | R$ 1.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 1.295,00
- A liquidarcalculado
- R$ 0,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 1.295,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2026NE001028 · 12/05/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 1.295,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 1.295,00
Faturas
- 376 · emitida 26/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 1.295,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2026NE001028 · 12/05/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE001028 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23073.034630/2026-77
valor global após o termo: R$ 1.295,00 · vigência até 31/12/2026
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 928782
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 04:15
- Última mudança no registro
- 04/10/2026, 14:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 00:41
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.