Contrato federal · Empenho 2026NE000067 · Comprasnet Contratos

ATENDER A DEMANDA DO IFTM, CAMPUS PATOS DE MINAS, REF. AQUISICAO DE MATERIAL ELETRICOLICITACAO CONJUNTA - PREGAO SRP N.º 90050/2025. PROCESSO: 23494.001758/2026-01

Name: Contrato 2026NE000067 — INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO
Creator: Editais do Brasil
License: https://www.gov.br/governodigital/pt-br/dados-abertos

INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIRO) contratou DIGITALHOUSE LTDA (CNPJ 37.871.120/0001-74) para: atender a demanda do iftm, campus patos de minas, ref. aquisicao de material eletricolicitacao conjunta - pregao srp n.º 90050/2025. processo: 23494.001758/2026-01. Valor global contratado: R$ 276,00. Vigência de 18/06/2026 a 31/12/2026 — vigente hoje.

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Órgão contratanteoficial: INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DO TRIA.MINEIROCNPJ 10.695.891/0001-00
Unidade (UASG)oficial: INST.FED.TRIANG.MINEIRO/CAMPUS PATOS DE MINAS 159003
Local da unidadeoficial: PATOS DE MINAS/MGpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3148004
Fornecedoroficial: DIGITALHOUSE LTDACNPJ 37.871.120/0001-74
Processooficial: 23494.001758/2026-01
Modalidade da compraoficial: Pregão nº 90050/2025
Amparo legaloficial: LEI 14.133/2021 - Artigo: 28 - Inciso: I
Categoria (da fonte)oficial: Compras
Valor inicialoficial: R$ 276,00
Valor globaloficial: R$ 276,00
Valor acumuladooficial: R$ 0,00
Assinaturaoficial: 02/06/2026
Publicaçãooficial: 19/06/2026
Vigênciaoficial: 18/06/2026 a 31/12/2026
Situação pela vigênciacalculado: Vigente hojepelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"

Itens do contrato

Item	Qtd.	Unitário	Total
BATERIA NÃO RECARREGÁVELBATERIA NÃO RECARREGÁVEL, TIPO ALCALINA, VOLTAGEM 9 V, APLICAÇÃO APARELHO ELETRO-ELETRÔNICO	40	R$ 6,90	R$ 276,00

Execução: empenhos

Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.

Empenhadocalculado: R$ 276,00
A liquidarcalculado: R$ 0,00
Liquidadocalculado: R$ 0,00
Pagocalculado: R$ 276,00

Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.

2026NE000067 · 01/06/2026339030 - MATERIAL DE CONSUMOempenhado R$ 276,00 · a liquidar R$ 0,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 276,00

Faturas

3937 · emitida 09/06/2026 · Siafi ApropriadoR$ 276,00

Aditivos, apostilamentos e alterações

Empenho 2026NE000067 · 02/06/2026
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2026NE000067 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23494.001758/2026-01
valor global após o termo: R$ 276,00 · vigência até 31/12/2026

FornecedorDIGITALHOUSE LTDA →Cadastro, outros contratos e licitações compatíveis Contratos federais em MGVer o mercado de Minas Gerais →Vigentes, vencendo e maiores fornecedores

Fonte e atualização

Fonte oficial: Comprasnet Contratos — registro 928809
Lido da fonte em: 14/10/2026, 20:15
Última mudança no registro: 03/10/2026, 01:15
Itens e empenhos consultados em: 15/10/2026, 15:33

O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.