Contrato federal · Empenho 2025NE001056 · Comprasnet Contratos
PROCESSO 23305.027499.2025-30 – SRP:98500/2024 - AQUISIÇÃO DE ITENS - CONFECÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA - UGR 158763 - CAMPUS BAURU – DETAORC: 2025ND002058
INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO (INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULO) contratou CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDA (CNPJ 40.686.128/0001-75) para: processo 23305.027499.2025-30 – srp:98500/2024 - aquisição de itens - confecção de mobiliário sob medida - ugr 158763 - campus bauru – detaorc: 2025nd002058. Valor global contratado: R$ 161.000,00. Vigência de 30/12/2025 a 31/12/2025 — encerrada.
- Órgão contratanteoficial
- INST.FED.DE EDUC.,CIENC.E TEC.DE SAO PAULOCNPJ 10.882.594/0001-65
- Unidade (UASG)oficial
- INSTITUTO FEDERAL DE SAO PAULO 158154
- Local da unidadeoficial
- SÃO PAULO/SPpelo cadastro oficial de UASGs · IBGE 3550308
- Fornecedoroficial
- CONSULTY COMERCIO E SERVICOS LTDACNPJ 40.686.128/0001-75
- Processooficial
- 23305.027499.2025-30
- Modalidade da compraoficial
- Pregão nº 98500/2024
- Amparo legaloficial
- LEI 14.981/2024 - Artigo: 2 - Inciso: II
- Categoria (da fonte)oficial
- Serviços
- Valor inicialoficial
- R$ 161.000,00
- Valor globaloficial
- R$ 161.000,00
- Valor acumuladooficial
- R$ 0,00
- Assinaturaoficial
- 30/12/2025
- Publicaçãooficial
- 30/12/2025
- Vigênciaoficial
- 30/12/2025 a 31/12/2025
- Situação pela vigênciacalculado
- Encerradapelas datas de vigência; a fonte registra a situação "Ativo"
Itens do contrato
| Item | Qtd. | Unitário | Total |
|---|---|---|---|
| INSTALAÇÃO / MONTAGEM - MOBILIÁRIO EM GERALCONFECÇÃO E INSTAÇÃO DE MOBILIÁRIO SOB MEDIDA Tampo: Fabricado em MDF de 25 m m de espessura, revestido com laminado melamínico de baixa pressão texturizado em ambasde espessura, aplicada pelo sistema… | 70 | R$ 2.300,00 | R$ 161.000,00 |
Execução: empenhos
Empenhado, a liquidar, liquidado e pago são campos diferentes da execução da despesa, mostrados como a fonte informa. Não se somam entre si nem ao valor contratado.
- Empenhadocalculado
- R$ 44.390,00
- A liquidarcalculado
- R$ 44.390,00
- Liquidadocalculado
- R$ 0,00
- Pagocalculado
- R$ 0,00
Soma, campo a campo, dos 1 empenhos que a fonte vincula ao contrato.
- 2025NE001056 · 30/12/2025449052 - EQUIPAMENTOS E MATERIAL PERMANENTEempenhado R$ 44.390,00 · a liquidar R$ 44.390,00 · liquidado R$ 0,00 · pago R$ 0,00
Faturas
- 194 · emitida 16/07/2026 · Siafi ApropriadoR$ 44.390,00
- 183 · emitida 20/05/2026 · Siafi ApropriadoR$ 116.610,00
Aditivos, apostilamentos e alterações
Empenho 2025NE001056 · 30/12/2025
CELEBRAÇÃO DO CONTRATO: 2025NE001056 DE ACORDO COM PROCESSO NÚMERO: 23305.027499.2025-30
valor global após o termo: R$ 161.000,00 · vigência até 31/12/2025
Fonte e atualização
- Fonte oficial
- Comprasnet Contratos — registro 929129
- Lido da fonte em
- 15/10/2026, 14:15
- Última mudança no registro
- 03/10/2026, 00:15
- Itens e empenhos consultados em
- 16/10/2026, 03:58
O Editais do Brasil organiza o registro oficial; não é a fonte. Em caso de divergência, vale o Comprasnet. Campos marcados como calculado são nossos, a partir dos dados oficiais — metodologia.